Q
A酒店的系統和B酒店共用，錢是分開收的，現在A酒店做賬的時候怎么體現幫B酒店代收的這筆錢呢
2020-10-21 10:36
2020-10-21 10:44
同學你好 借銀行 貸其他應付款 這樣做
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同學你好
借銀行
貸其他應付款
這樣做
2020-10-21
你好，需要的，需要確認收入。
2022-06-17
同學你好，需要看有無正常差價。其實最實質的經濟業務實質為對方酒店開票給予客人。如果是有差價。應該正常確認收入并確認銷項。給予對方金額確認成本 收到對方發票 抵扣進項。總體收入差額繳納稅款
2024-01-20
不可以那么整，發票退回重開
2024-08-08
借主營業務成本
進項
貸銀行存款
2024-01-22
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A酒店的系統和B酒店共用，錢是分開收的，現在A酒店做賬的時候怎么體現幫B酒店代收的這筆錢呢
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請問一下A公司和B公司是關聯企業。A公司轉給酒店定金5000元，后面是以B公司名義進行結算，發票全部開給了B公司，現在A公司應付酒店余額—5000元，B公司應付酒店余額5000元。這個怎么調賬啊 因為已經是2019年的賬了
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我是酒店，現在收了客人的錢，但是后期要開票，這個怎么做賬
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Q
老師，我們是住宿酒店，有時滿房會把住不下的客人A團隊帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發票，我們等A團隊打款給我們后，我們會按B酒店給我們開的發票金額打款給B酒店，請問給B酒店的這筆錢我們應該怎樣做賬？或者說這個業務應該怎么寫會計分錄？
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老師，我們是住宿酒店，有時滿房會把住不下的客人A團隊帶到別人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店給我們開發票，我們等A團隊打款給我們后，我們會按B酒店給我們開的發票金額打款給B酒店，請問給B酒店的這筆錢我們應該怎樣做賬？或者說這個業務應該怎么寫會計分錄？ 同學你好，需要看有無正常差價。其實最實質的經濟業務實質為對方酒店開票給予客人。如果是有差價。應該正常確認收入并確認銷項。給予對方金額確認成本 收到對方發票 抵扣進項。總體收入差額繳納稅款 老師，會計分錄怎么寫呢？
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月末收入怎么分呢
你好，你是說A還是B呢
A酒店怎么做收入調整
借銀行 貸主營業務收入貸銷項 代收的是 借銀行 貸其他應付款
不應該是調整營業收入嗎？這筆其他應付的錢，他們也不付給我們的
這個是你們代收代付的，你們要給B的
我們只是系統幫他收了，但是錢是他自己收的
那你不用做賬的哦
那我收的時候不是做了其他應付嘛，月末怎么做賬務處理
錢不在你賬上，她自己收的，你直接不做其他應付款
但是我的系統上有幫他收的錢，只是實際上沒有幫他收錢
你直接不做就行了
不做不行呀，我們是按系統做賬的，當天的收入里有B的收入啊
你們沒有收款，你做了怎么沖呢
就是不懂所以問啊
所以我給你說不做哦，因為你沒有收到這個錢，他們的你單獨做一個表統計一下就行了，不用做賬