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演示賬套

老師，我想問一下，建筑企業，20年申報所得稅匯算清繳時候，數據與賬面不符，賬上少了成本，現在要補成本，但是沒有發票，今年開，我要怎么做，可以先暫估入賬嗎？

2020-10-17 18:12

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2020-10-17 18:19

您好可以先暫估成本入賬

快賬用戶5618 追問 2020-10-17 18:22

然后到20年開了發票再沖暫估，再重新入，對嗎

快賬用戶5618 追問 2020-10-17 18:23

暫估成本入賬需要什么原始憑證嗎？

齊紅老師解答 2020-10-17 18:24

然后到20年開了發票再沖暫估，再重新入是的您暫估的什么成本？材料人工？

快賬用戶5618 追問 2020-10-17 18:24

材料成本

齊紅老師解答 2020-10-17 18:25

那需要對方單位的送貨單自己單位的入庫單合同備查

快賬用戶5618 追問 2020-10-17 18:25

我預計暫估材料成本

齊紅老師解答 2020-10-17 18:25

不可以預計要是收到貨物后沒有發票才可以暫估入賬

快賬用戶5618 追問 2020-10-17 18:25

如果是外包服務呢

齊紅老師解答 2020-10-17 18:26

根據服務合同跟服務進度確認表

快賬用戶5618 追問 2020-10-17 18:29

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2020-10-17 18:29

不用謝希望能幫到您祝您工作順利生活愉快

快賬用戶5618 追問 2020-10-17 18:41

老師，還有一個問題，暫估之后需要后期每個月都沖一次，然后再估一次嗎

齊紅老師解答 2020-10-17 18:42

不需要的等發票到了再沖銷就好了

快賬用戶5618 追問 2020-10-17 18:44

好的，謝謝

齊紅老師解答 2020-10-17 18:44

不客氣哈歡迎有疑問繼續提問

您好可以先暫估成本入賬

2020-10-17

可以的，這個不用，。你這個到發票就不需要調整，國家稅務總局關于企業所得稅若干問題的公告國家稅務總局公告2011年第34號 ? 六、關于企業提供有效憑證時間問題　　企業當年度實際發生的相關成本、費用，由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證，企業在預繳季度所得稅時，可暫按賬面發生金額進行核算;但在匯算清繳時，應補充提供該成本、費用的有效憑證。

2021-01-22

你好? ?你發票? 沒有取得合理的嗎？你租賃的話? 那么你對應這個機械發生的折舊費也是你的成本的。機械是你們的固定資產嗎??

2021-04-20

你好；? 在22年計提金額；如果能確定金額的話；發了之后次月報個稅? ?

2023-01-05

您好，同學，能在所得稅匯算前抵扣，只是去年發生的業務今年收到發票。賬務處理上沖暫估。

2023-03-17

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