可是我們這邊彌補不了什么情況？

請問您按照9月份的利潤表本年累計金額填寫的嗎

不是，我是按本季度填寫的

那您按本年累計填寫看可以嗎

稅款所屬期是7-9月份啊？

我填全年的可以嗎？

填寫全年的可以的? 最終結果是一樣的

如果我填寫的是本季度的，那就彌補不了上個季度的是嗎？

是的 沒有地方填寫彌補 表上是彌補上年的 您上年有虧損嗎

上年沒有虧損的，我們這里都是按季度來填的，沒有像老師說的一樣，填寫本年的，如果每個個季度都填寫本年的，那年報的時候會有影響嗎？因為不是有部分重復了嗎

不會的 都是累計 營業收入 成本 利潤總額?

企業所得稅季度報時都填利潤表的本年累計數嗎？

企業所得稅季度報時我這邊都填利潤表的本年累計數

符合條件小微利企業延緩繳納所得稅額，我第一次遇到

是我不用交嗎？

是暫時延緩不需要馬上繳納

我不選擇延緩也可以吧

老師，我最后一個問題啊，很重要，如果我下個季度企業所得稅季度報時，還填本年累計金額，那上個季度是盈利的怎么辦

不選擇延緩也可以

上季度有沒有預繳企業所得稅？

上個季度已經預繳了