老師，我們銷售的商品有兩個大的經銷商，他不跟我們要發票，讓我們直接把發票開到他銷售的公司，貨款他自己跟我們結，這樣合理嗎？
你好，可以的，只要發票金額和款項一致就行。
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老師，我們銷售的商品有兩個大的經銷商，他不跟我們要發票，讓我們直接把發票開到他銷售的公司，貨款他自己跟我們結，這樣合理嗎？
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老師，我們公司銷售商品，我們的經銷商在我們這這里拿貨，但是不要票，他銷售出去之后，有要發票的客戶就讓我們公司直接把票開到他的客戶那里，我們這么做有風險嗎？
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老師請問，經銷商給我們的打款的貨款金額5000，我們后期給了他們銷售獎勵1000?，F在要是給他們開發票，把銷售獎勵算銷售折扣1000給他們開在發票上。那發票金額是開4000嗎
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老師 我想問一下 我們在供應商那邊開了一個戶 平常都自己拉貨 然后他們銷售把其他經銷商的貨走我們戶頭下單 錢我們不出 他們自己出 發票開在我們公司上 我想問這可以？
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老師好，我們生產的產品賣給經銷商，經銷商在一個銷售平臺上銷售。因為他們是個人開不了發票，平臺還要發票。經銷商就讓我們給平臺開發票。我們給平臺開的發票都是經銷商在平臺的銷售價格，平臺把款項打給我們之后，我們再扣除經銷商的進貨款，把剩下的錢打給經銷商，我總覺得不應該這么做，怎么做更好呢？
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@董孝彬 好的好的，問答區@董孝彬，剛才問題繼續就行， 上面就是說其他條件一定情況下，比如這個商品收入客戶就付20，我們結轉成本不一樣，利潤就不一樣的，20-8和20-10的區別，這樣能理解么
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老師，查賬征收個體戶稅局會查賬嗎？
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老師您好，乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務，乙方給開發票時，這四項分別開，另外企業管理服務費單開，請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
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@董孝彬接上一次問的問題
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老師對于上月工資少計提，當月補計提，計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本，貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工，借生產成本，貸應付職工薪酬（當月數） 成品入庫，借庫存商品，貸生產成本（當月計提工資+上月補計提數）？？？？ 分錄這樣對？
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老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益？
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2023年被稅務查整年少報收入200多萬，增值稅申報表改了，會算清繳申報表也改了，財務報表跟季度申報表要改嗎
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上月計提工資跟今個月實際發放有差異，怎樣做賬最簡便
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董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
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這個經銷商每個月都會進一些貨，但是不一定直接開票，比如每月要10萬的貨，我們就把往來掛在他的名下，然后他不定時也不定金額的回款。
可以的，只要累計金額和發票總額能對應就可以。
這樣開票不會有虛開發票的嫌疑嗎？我們的經銷商自己有注冊個體工商戶，他沒有自己給他的下游公司開票，直接讓我們給開，我們實際銷售發貨到我們的經銷商那里，掛往來也是掛他的公司名
只要是實際發生的，有合同和收發貨物和收付款記錄就可以解釋的通的。