是成本郭老師 以后還會開票

借主營業務成本貸預付賬款 如果實際成本是156237.92金額填寫這些 如果是118000就填寫118000

票開了35萬，總計給他們打款加上之前付的款是沒有開票。的是118000+156237.92 那我怎么做分錄 發票金額多 錢沒有給他們打夠 借：主營業務成本-營業成本 330188.67 應交稅金應交增值稅-進項稅額19811.33 貸：銀行存款118000 預付賬款156237.92 應付賬款：75762.08 只這樣做嗎？

應付都可以，在預付里面做 預付貸方余額，表示欠別人的錢。

我看科目余額表預付賬款期末借方余額是156237.92.我這分錄做的對嗎

你好 可以的，這么做可以

好 過郭老師 那我收到進項發票了 成本 錢沒有給別人 那這進項稅能做勾選認證抵扣嗎？能抵扣嗎？

可以抵扣的 這個不影響

好的 郭老師 我們出給另一個單位48萬 是技術服務費 摘要 我看我們之前賬上預付賬款的借方有余額 我沒有看到給我們開的發票 這個賬我改怎么做呢 銀行存款我們減少了 借方怎么寫啊

預付技術服務費 借預付賬款貸銀行存款

好的 郭老師 我們貸款發生的利息支出怎么入賬呢 銀行存款減少 借方怎么寫呢 是財務費用利息支出嗎

借財務費用利息貸銀行存款

嗯嗯 好的

不用客氣的 工作愉快

郭老師 我現在付給個人福利費 發票也有 我怎么做分錄呢 做幾筆分錄呢

借管理費用福利費貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸，銀行存款。

寫到一張憑證上是吧