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• 老師，那外賬主營業務成本可以不寫二級明細，比如差額開票扣除了好幾張成本票，前期寫了二級明細，后面扣除的話要一一對應成本二級明細，太費勁了，成本可以按收入的百分比結轉嗎，需要付原始憑證嗎

• 有財務報表（資產負債表，利潤，現金流量表）的電子表模板嗎？含有公式的那種，我想看財務報表的勾稽關系

• 老師咨詢一個問題，公司有三個股東，就是一個法定代表人也是大股東，另外兩個股東。公司有什么問題都是找法定代表人大股東吧。小股東沒問題是嗎

• 王老師，記賬憑證原始單據包括的附件明細SOP內容有什么？

• 一般納稅人銷售初級加工產品免增值稅和企業所得嗎？

• 比如工資延遲發放。25年發的24年8月9月的工資，那個稅還能報到24年的所屬期嗎？ 還是直接報在25年的所屬期

• 王老師，勞務派遣公司，人力資源服務公司，在所得稅匯算清繳時，職工薪酬是按所有員工的還是只是單位管理人員的工資？

• 老師，小規模納稅人月開票額度10萬，本月開票了9萬7,作廢了4萬8,有沒有影響？

• 歐老師回答我的問題其他老師勿接

• 老師，我想請問一下，企業所得稅匯算清繳。比如，福利費和廣告費。如果這兩項費用都沒有超過對應的扣除比例，那是不是賬載金額和實際發生金額還有稅收金額都填一樣的？比如，福利費2024年賬上計入了4200，應付職工薪酬-工資的貸方累計金額是77000。扣除比例77000＊14%=10780。賬上的金額4200沒有超過10780，是不是納稅調整那一張表的賬載金額和實際發生額還有稅收金額都填4200？