合計含稅銷售額15.4萬

是按季度申報吧，那開是1%吧？專票不含稅銷售額填寫2行=1行，對應1行*2%填寫減征額等于減免表減稅欄附表2.3.4列，普通發票不含稅銷售額填寫10行17.18欄免稅額=10行*3%

你填寫之后截圖給我看看對不對

老師可以看到嗎

你這個是不是開1%這個開1% 這個對應1行*2%填寫=18欄和減免表減免欄次2.3.4列

這個只是針對稅務局代開的專票，自己開的普票就不用理他是這個意思嗎

是的，自己開普通發票免了不需要填寫減免表

老師這個填寫都是不對啊。

總是冒黃色

這個又變成這個樣子了

有沒有差額納稅？沒有 原則不填寫附列資料，

后面這個黃色表是自動生成嗎，你這個先保存去填寫附列資料之后回來就是這樣？你到底開合計發票不含稅多少，專票多少，普通發票，多少，貨物多少服務多少？

這個表上是自動生成的，全部的

你開1% 填寫是減免表和18欄，這個需要自己填寫1行*2%

減免表是這樣填寫數據是根據1行這個*2%

你開1% 不填寫減征額這個2% 話，那這個會多交稅了，

現在最后面24行不是還有數嗎，正常是專票的已經交了稅，已經開的減免了，24行是0才對

是，所以這個需要填寫18欄和減免表減掉2%

老師我應該填寫第三個增值稅減免表才對，一直搞錯表格了

謝謝老師

應該填寫第三個增值稅減免表 是，不是填寫這個附列資料