請問老師。因財務報表老板要求5號之前出具，因此工資數據將調整為收付實現制。但以往的做法都是權責制的，現從9月份改革，9月份發放的工資已經被8月份計提了，那9月份的工資數據從何而來呢？
你好！原分錄紅字沖回預提預提工資，按9月實際發放的工資費用
-
Q
請問老師。因財務報表老板要求5號之前出具，因此工資數據將調整為收付實現制。但以往的做法都是權責制的，現從9月份改革，9月份發放的工資已經被8月份計提了，那9月份的工資數據從何而來呢？
-
Q
請問老師。因財務報表老板要求5號之前出具，因此工資數據將調整為收付實現制。但以往的做法都是權責制的，現從9月份改革，9月份發放的工資已經被8月份計提了，那9月份的工資數據從何而來呢？
-
Q
請問老師，工資申報這塊問題，怎么解決有5個物業、保潔類公司，大大小小將近30個工資表，工資表里面的員工部分有在個稅申報系統中申報，由于數據沒辦法及時跟上，導致增減員沒有辦法同步。由于之前就沒有按真實的申報，所以現在的狀況是，比如在A工資表里有張三，李四。張三在甲公司申報，李四在乙公司申報。但是實際上這兩個人可能是用同一個賬戶發工資（公轉私戶發工資） 我有和老板建議過，我要按實際的工資表來申報個稅，老板也采納了。現在這個頭緒沒辦法理順 2月份之前升為一般納稅人，到目前為止都還沒有提交財務報表，所以企業都被扣分。希望得到老師實際幫助
-
Q
2019年5月6日,大海公司支付價款10160000元(含交易費用10000元和已宣告發放現金股利150000元),購入藍天公司發行的股票2000000股,占藍天公司有表決權股份的0.5%大海公司將其指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的非交易性權益工具投資。此外還發生以下業務:(1)2019年5月10日,大海公司收到藍天公司發放的現金股利150000元。(2)2019年6月30日,該股票市價為每股5.2元。(3)2019年12月31日,大海公司仍持有該股票;當日,該股票市價為每股5元。(4)2020年5月9日,藍天公司宣告發放股利40000000元。(5)2020年5月13日,大海公司收到乙公司發放的現金股利。(6)2020年5月20日,大海公司由于某特殊原因,以每股4.9元的價格將股票全部轉讓。要求:假定不考慮其他因素,根據上述資料編制會計分錄老師能不能看看？十幾分鐘了都不回復的
-
Q
老師，現在我有兩個問題： 從代賬公司接回來的，有問題的怎么調整 1.賬務問題： 6月的銀行賬沒有做，我已經補上了，但是6月份的工資做的庫存現金發放實際上是銀行存款發放的，并且應付職工薪酬和庫存現金多做了，實際沒有那么多，我現在調整了之后庫存現金和銀行存款對上了，但是我不知道這個管理費用多出來的能不能調整。 2.個稅申報問題，因為6月申報的個稅有問題，跟實際不一樣，而且交接過來我的個稅客戶端沒有他們之前的記錄，沒辦法更正，這個不改，不管可以嗎？
熱門問答 更多>
-
老師，公司收到個人交的攤位保證金如何做賬，以后得退還這筆錢
-
請問老師，檢驗技術服務費期限是一年，我能按一年攤銷服務費嗎
-
外貿公司申請出口退稅要在每個月申報期內嗎？
-
老師，公司收到個人交的攤位保證金如何做賬
-
餐飲勞務服務公司給干活人員發工資會計科目是什么
-
老師好！請教：酒店買的床單被套這些的，用時間久了破了 損壞了需要做報廢處理嗎，還是怎樣？ 這個賬務怎么處理呢
-
過了報稅期申報下一個月有滯納金嗎？ 公司是電器批發零售公司，拿給門店商家代銷商品，出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎？具體分錄怎么寫？然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理？最后老板用私人微信發給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額，和刷卡手續費)，月底或者后面幾個月來結算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發給我們老板微信。
-
老師。我們收到的發票直接進電子稅務局去下載入賬可以嗎。還是要等供應商發過來在入賬
-
老師，增值稅專用發票，數量1，單價15，價稅合計金額100元?怎么開銷售補差價的發票？
-
老師，請問向政府買地需要交什么稅嗎
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
那9月份就是0工資數了
你好！9月份沒有實際發放工資嗎
有啊 但是這么一沖減 不就變成0了嗎
你好！你沖減的是預提的不是實際發放的
前面都沒有預提的 都是算出來的工資實際計提的
你好！你們是當月預提當月發放嗎？
不是 原來是15號出報表的，所以還來得及計提當月的工資
你好！那當月就沒有工資
那這樣不會有問題嗎
你好，這是你們內部調整的問題。沒有什么影響
如果是這樣，那么今年就少掉兩個月的工資，8月份的和12月份的年終獎，這差異還蠻大的
你們賬務調整造成的。
造成這般結果 對于企業經營上面應該不大好吧
你好，如果是內部報表的話影響不大。