您好,是的,需要問下對方拿負數發票,但是開了紅字信息表就應該做進項轉出了的
老師,我8月的時候開了一張紅字信息表是3846.48的車輛保險發票,要退保險,然后退了1798.45,又另外給我開了一張2048.03的發票,這個我該咋做賬,然后報稅的時候我就把開的紅字信息表的稅額給填到進項稅轉出那一欄嘛
老師,19年9月的時候我們退了兩臺車的保險,當時也開了紅字信息表,但是保險公司沒有給我們負數發票,我們這邊也沒有做進項稅額轉出,現在給提示往期的發票有異常,讓我們這個月給做進項稅轉出。我現在是不是得問保險公司要這兩張負數發票,然后再申報
老師,請問一個問題: 我們是一家4S店,給自己店試駕車買保險當月正常入的費用,含稅金額2025.55 借:銷售費用—1910.9 應交稅費-進項稅114.65 然后到了下個月的時候,又通知需要退一部分保險, 但是在保險公司沒給我們開紅字發票之前,我們先收到了它的退保款,含稅金額是750.2 然后我們做賬是借:銀行存款 750.2貸:其他應付款750.2 然后過了幾天收到發票之后 做賬是借:其他應付款 貸:應交稅費-進項稅額轉出 保險公司開的發票應該是開含稅金額750.2的紅字發票就行,但是他們開的是負數發票-1910.9 稅額-114.65 /和一張正數發票1203.16 稅額72.19 老師,我現在再怎么做賬?@鄒老師
廠家6月讓我們開了一張折讓紅字增值稅發票信息表,進項轉出是負數-40000給我們,然后7月申報6月稅款時候納稅申報系統自動會生成這筆-40000折讓進項轉出金額,然后納稅申報了,但是6月底廠家發票沒開出來,但是這筆進項轉出錢我已經繳納了,然后廠家說7月頭上讓我們重新開這個紅字信息表,然后對方開發票出來,那6月已經做進項轉出的這個錢交了,現在怎弄?
我們這個月要來兩張紅字信息表,廠家給我們開紅字發票,這兩張票已經勾選抵扣,下個月報稅的時候是不是進項稅額就為負數了,重點是我們目前也沒有其他進項可以勾選,下個月如果報稅的時候銷項稅額為0進項稅額為負,可以申報成功嗎
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進去一點投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業的優惠政策,如果第二季度,資產總額超5000萬了,企業所得稅是不是要把第一季度享受的優惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認繳200萬,控股40%,股東B,認繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
我們以前那個會計好像沒收到負數發票的他就沒轉出
就是沒收到對方給的發票也要做轉出嗎
我們那兩臺車是退保之后 過到我們法人身上了,現在我讓他們給開發票 說是抬頭只能開法人的名字了,開不了公司的名字了,這樣還能用嗎
您好,之前的負數發票可以開的,沒收到發票也需要做轉出的,因為你開了紅字信息表啦
他現在給我開我們法人的名字 我也是可以用的是吧
您好,這個是不可以的呢
那現在還有什么辦法呢 他們給我開不了公戶了
您好,可以開的呢,只是對方不給你開吧
這個和我們公司今年更改公司名字了有關系嗎
您好,這個之前的發票,開出來的負數就是之前的抬頭啊
他說這個給我撤銷了呀,為啥我作廢不了。就是這個月的
您好,這個是另外一個問題了嘛?麻煩說明白點,不是很理解您說的什么呢。
就是 我給保險公司開的紅字信息表需要退保險的,但是出了點情況暫時不需要退了,他說要給我撤銷退保,然后給我重新打個和原來一樣金額的發票,讓我作廢這張紅字信息表。
您好,對方給您開的發票,對吧?那就是對方作廢啊,您肯定作廢不了的啊
我給開的紅字信息表,作廢的話不得我這邊作廢嗎
您好,您是要撤銷紅字信息表對嗎?
對的對的
您好,1.填錯的紅字增值稅專用發票信息表未上傳的,可直接在開票系統中作廢,無需到大廳處理;2.填錯的紅字增值稅專用發票信息表已上傳成功的,需要到稅局前臺申請撤銷