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收到去年匯算清繳退回的企業(yè)所得稅賬務(wù)處理

2020-09-19 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-09-19 10:01

你好 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 。 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤

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快賬用戶4929 追問 2020-09-19 10:03

要調(diào)整以前年度損益嗎，我昨天問了一個(gè)前輩他說不要調(diào)整以前年度損益，直接放在今年調(diào)整，但是我不清楚放在今年要怎么做

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齊紅老師 解答 2020-09-19 10:05

你好 是的。 跨年的退回企業(yè)所得稅 是需要調(diào)整的。 今年做到2020年是需要按我上面做的。

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快賬用戶4929 追問 2020-09-19 10:06

去年有提盈余公積金，是不是做上面的分錄之后還要調(diào)整盈余公積金

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齊紅老師 解答 2020-09-19 10:08

你好 是的。 如果去年有盈利的話 。 提取了法定盈余公積的話。 就要調(diào)整。

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快賬用戶4929 追問 2020-09-19 10:08

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-19 10:09

沒事的 希望能幫到你

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你好 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 。 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
2020-09-19
匯算退稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
2024-08-28
借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
2021-10-22
借，銀行存款，貸，以前年度損益調(diào)整，借，以前年度損益調(diào)整貸，利潤分配-未分配利潤
2023-08-04
同學(xué)你好 一、如果退的是當(dāng)年的 借：銀行存款 貸：所得稅費(fèi)用? 二、如果退的是以前年度的 收到退稅款 借:：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅。 結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅? 貸：以前年度損益調(diào)整同時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配--未分配利潤
2020-12-04
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