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老師,請問對方給我們開發票,少開了56塊錢,之前做賬管理費用-應交稅費,貸應付賬款 。現在對方說那56塊錢不要了,我們怎么做賬

2020-09-15 13:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-09-15 13:50

意思是也不需要付款了?借管理費用 -56 貸應付賬款-56 你這個之前做賬多做56嗎,?

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快賬用戶5585 追問 2020-09-15 13:53

對方開了5700的發票,實際應付賬款5750,款還沒付,付5700發票的金額。

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齊紅老師 解答 2020-09-15 14:06

這個你只需要按發票做就可以,對方說56也不需要,你也不用做賬了,根據發票做付款就可以管理費用-應交稅費,貸應付賬款 5700 付款做借應付賬款5700 貸銀行5700

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快賬用戶5585 追問 2020-09-15 14:08

50是少開的稅,就是本來含稅5750,結果對方開了5700的發票,我們按照部門分攤,管理費用還有其他部門的,我就是選擇一個部門沖銷嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-15 14:19

是的,這個選擇一個沖掉就可以這個多做50

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意思是也不需要付款了?借管理費用 -56 貸應付賬款-56 你這個之前做賬多做56嗎,?
2020-09-15
你好,給對方打了2000塊錢,分錄是應付賬款借方,而不是貸方(請注意你的描述) 現在對方不給開具發票了,可以做無票購進處理,借:庫存商品等科目,貸:應付賬款
2021-11-29
你好,掛營業外支出就可以了
2021-07-02
你好? ? 運費的發票 是誰開給你們 ? 運輸公司直接開給你公司 ; 還是 銷售方直接按 運費計入? ?貨物里面一起開給你們 ???
2021-04-27
那10元也是需要開票的,屬于價外費用
2021-04-27
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