公司現在是年中建賬，固定資產這個模塊應該怎么錄入，原始卡片我都按照步驟錄好了，可是期初試算不平衡，借貸方相差的數據剛好是固定資產原值減去累計折舊后的余額

公司年中建賬，固定資原始卡片我都按照步驟錄好了，可是期初試算不平衡，借貸方相差的數據剛好是固定資產這塊的數據，這個問題該怎么處理

老師，公司處于籌建期，我是11月份建的賬錄入的原始卡片，現在12月份了，固定資產憑證我是自己錄入的，不是自動生成的。本來期初余額應該都是0的，但是現在不平，我只好在期初錄了固定資產的數才平。可是累計折舊還是不平。現在原始卡片也不能修改了，因為沒有在當月，怎么辦啊？

老師 我碰到一家公司需要注銷 但是注銷不了 原因是19年會計報表8月是有固定資產的 但是到了9月固定資產沒了 報表上卻沒有體現處置固定資產 。翻看了之前的申報記錄才知道19年5月開始換人報稅了 但沒有延續4月的數據 每個月申報的資產負債表期末數據都和起初一樣 利潤表都是零申報 到9月可能因為要注銷把不能有余額的科目都變為了0 但是那些科目余額怎么處理的看不出來 現在稅務就只是提示固定資產沒有體現處置不能注銷 這種情況應該怎么辦

老師，下午好！我司是做機器，現在轉自產機器轉為自產固定資產，我應該怎么做賬務處理，我是小企業 對成本的核算不是很精準，每個月成本就是按倉庫盤點表:原材料、半成品、產成品倒推方式進行計算成本結出報表的，現在問題來了，我自產自用機器轉為固定資產的話，分錄：借固定資產 貸庫存商品，這樣的話我應該怎么結轉，不結轉的話，這個庫存商品金額與我盤點表庫存商品的金額一致，這樣我的分錄應該怎么做呢？盼復！有人建議做：借固定資產 貸：生產成本（是此臺機器成本入賬）但是如果這樣的本月的生產成本就很大。因為入賬的固定資產360萬。如果直接做生產成本，這樣這個月生產成本就大的太可以怕