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演示賬套

老師，想請教一個問題好嗎？我們公司收到一筆黨組織撥款，然后用于了黨建活動，這兩筆分錄怎么記呢，有幾筆購買食材的支出沒有發(fā)票還怎么辦呢，謝謝您[玫瑰]

2020-09-07 12:38

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-09-07 12:59

同學(xué)你好需要有發(fā)票的哦，借銀行貸專項(xiàng)應(yīng)付款借專項(xiàng)應(yīng)付款貸銀行存款

快賬用戶4563 追問 2020-09-07 13:00

是小規(guī)模納稅人，沒有專項(xiàng)應(yīng)付款的科目

快賬用戶4563 追問 2020-09-07 13:01

必須要有發(fā)票哇，沒有拿到發(fā)票的我該怎么處理呢，買食材的沒有發(fā)票的

齊紅老師解答 2020-09-07 13:06

同學(xué)你好那你用營業(yè)外收入也可以沒有發(fā)票的支出計(jì)入營業(yè)外支出

快賬用戶4563 追問 2020-09-07 13:10

是這樣的，撥款入的基本戶，我們也還沒有取的，這次活動支出是老板墊付的，我們不知道實(shí)際該從基本戶撥多少錢還給老板，如果有票和無票都直接還給老板的話，稅法上沒票的它會不會認(rèn)可呢

齊紅老師解答 2020-09-07 13:11

同學(xué)你好這個不會認(rèn)可的哦

快賬用戶4563 追問 2020-09-07 13:12

那我該怎么弄呢，直接撥有票那部分還給老板，剩余部分呢？如果記營業(yè)外收支的話，勢必影響經(jīng)營利潤得嘛

齊紅老師解答 2020-09-07 13:15

嗯，要繳納所得稅的，沒有發(fā)票的沒辦法

快賬用戶4563 追問 2020-09-07 13:27

那就不計(jì)收入，記其他應(yīng)付里面，有票無票都入賬，從基本戶里支出還給老板行嗎？

齊紅老師解答 2020-09-07 13:32

同學(xué)你好最好是不要這樣，容易被查

快賬用戶4563 追問 2020-09-07 13:48

那我該怎么辦呢

齊紅老師解答 2020-09-07 13:54

按照實(shí)際業(yè)務(wù)做賬就可以

同學(xué)你好需要有發(fā)票的哦，借銀行貸專項(xiàng)應(yīng)付款借專項(xiàng)應(yīng)付款貸銀行存款

2020-09-07

你好，1.既然你公司是剛注冊，也沒有出資，應(yīng)該不存在股權(quán)轉(zhuǎn)讓的問題吧？這個錢實(shí)際是什么呢？確實(shí)是那三個人把股權(quán)賣給AB公司了嗎？ 2.借:長期股權(quán)投資貸:銀行存款

2020-10-04

同學(xué)你好這個可以的 1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2021-06-04

您好，按權(quán)責(zé)發(fā)生制，暫估入賬：借原材料貸應(yīng)付賬款-暫估運(yùn)費(fèi)：借原材料%2B進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款

2025-02-11

你好，實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時借：銀行存款貸：專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目撥款使用時借：在建工程貸：庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款項(xiàng)目完成后，形成資產(chǎn)部分借：固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸：在建工程—**項(xiàng)目同時借：專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目貸：資本公積—撥款轉(zhuǎn)入未形成資產(chǎn)需核銷的部分，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后借：專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目貸：管理費(fèi)用撥款項(xiàng)目完成后，如有撥款結(jié)余需上交的借：專項(xiàng)應(yīng)付款—**項(xiàng)目貸：銀行存款

2021-09-15

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