因為產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題，我單位要承擔一筆賠償款，對方?jīng)]有開具賠償款的發(fā)票給我們，要我們開一個收據(jù)來減少往來款，我借方做銷售費用也不合理吧，自己單位開的收據(jù)，正確應該怎么做

老師，我們有一批貨，本來要收4萬，但因為質(zhì)量問題，對方一直未付款，也未退貨，后來老板跟對方商量，只收了2萬貨款，老板也沒找供應商扯皮了，供應商開票還是按3萬的銷售額開票給我們，相當于我們這單是虧了1萬，那我這增值稅要怎么處理，不用轉(zhuǎn)出吧

請問老師，我們單位由于上級要求，儲存一些抗臺麻袋供各單位購買，因為不是我們主業(yè)，所以我們購進麻袋做了其他應付款-抗臺麻袋，然后差價做了營業(yè)外收入-抗臺麻袋保管費。原先我們都只是開了普通的收款收據(jù)入賬了，現(xiàn)在對方單位需要我們開正式發(fā)票，我們就直接開增值稅普通發(fā)票嗎？請問需要交稅嗎？開票稅率是多少的？一次都沒有開過，所以不知道！ 購進: 借，其他應付款 貸，銀行存款 賣出: 借，現(xiàn)金 貸:其他應付款 營業(yè)外收入-抗臺麻袋保管費 分錄對嗎

老師好，我們單位有一批貨已經(jīng)賣出，并開具相應發(fā)票確認了收入，但現(xiàn)在因為合同約定的價款是浮動價，現(xiàn)在要調(diào)減收入，請問開紅字發(fā)票的話可以不帶數(shù)量，只沖金額嗎？帶數(shù)量是屬于銷售退回情形，與實際情況也并不相符。我們這塊業(yè)務應該是比照銷售折讓來處理吧？

老師，我單位接了一個項目，但是不夠資質(zhì)，所以以另一個單位的名義去實施，因為對方單位老總和我單位老總是好朋友。但是這個項目施工還是我單位這邊派人員去，他們出差在項目上的消費都是開我單位的發(fā)票，也有開對方單位的。工程款回到對方單位，我單位在開票給對方單位才能回款，但是我單位的員工開對方單位的發(fā)票是不能報銷的，如果讓我單位員工拿發(fā)票去對方單位報銷，但是有不屬于對方單位員工，如果不開對方單位的發(fā)票，以對方單位的名義去做這個項目有收入沒有成本也不真實，如果我單位員工不拿票去對方單位報銷，就沒有報銷款回來，在我單位這邊的借款就平不了賬，請問面對這種現(xiàn)狀有什么好處理方法嗎？