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演示賬套

老師，我是小規模內賬，我公司代理銷售甲公司的A產品2000套，沒有進貨，直接線上銷售的，銷售的收入10萬直接進入我公司賬戶了。然后我公司再給總公司成本4萬和平臺費600，快遞費1000。請問，這種情況如何入賬。我下面這樣做是否正確。做收入時借：銀行存款 A產品 100000 貸：主營業務收入—A產品 100000 做成本時：借：主營業務成本 —A產品4萬平臺費600 快遞費1000 貸：應付賬款—甲公司41600 老師，我用應付賬款可以嗎，我總覺得不對，如果不對，老師請幫我分析下正確的分錄

2020-09-04 11:04

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2020-09-04 11:05

您好分錄是正確的，使用應付賬款科目沒有問題。

快賬用戶5973 追問 2020-09-04 11:07

支付的時候，借：應付賬款貸：銀行存款

齊紅老師解答 2020-09-04 11:08

是的，是這樣做分錄的。

快賬用戶5973 追問 2020-09-04 18:58

老師，我公司如果發展自己的代理D也銷售A產品，代理D也不拿貨主要通過自己的人脈推廣線上銷售，月底我公司給代理D結賬。請問老師這種情況，我如何給代理結算入賬

齊紅老師解答 2020-09-04 21:08

建議這樣的模式，走委托代銷商品的模式，您公司支付的返點等支出計入銷售費用科目核算，由于是個人代銷，建議按勞務報酬所得代扣代繳其個人所得稅。

快賬用戶5973 追問 2020-09-04 21:17

沒太明白老師，能解下具體的分錄嗎

齊紅老師解答 2020-09-04 21:53

確認收入和成本的分錄就是平常的分錄了。給個人返點的處理借銷售費用貸銀行存款應交稅費-應交個人所得稅

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