Q
老師，我們是單位餐廳，因購買食材，當月未開發票已做為應付賬款入賬！因次月也未能急時開出發票，等滯后幾月才開出發票，發票回來后忘記沖銷前一筆分錄，有3個月左右是這樣的情況，金額較大，導致賬實不否，該怎么處理？
2020-09-02 06:20
2020-09-02 06:23
您好 應該把前面沒有發票作為應付賬款入賬的 后期收到發票沖銷
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賬面庫存商品數量為零，但是結存金額為負數
粵公網安備 44030002003870號
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可以在一個月內沖銷多筆應付賬款嗎？在稅務上會不會給企業帶來風險？
可以在一個月內沖銷多筆應付賬款 對應摘要寫清楚就好了
老師，摘要應該怎么寫？
摘要寫沖銷某月某號暫估入賬
老師，之前入賬直接是應付賬款，未用暫估入賬科目也可以嘛？
不應該 正常的是用應付賬款-暫估應付賬款
老師，正常是這樣，但是實務操作中因為個人沒有做到謹慎性，就沒有用暫估，怎么辦？
收到發票就紅字沖銷前面暫估的 然后根據發票再做入賬分錄