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老師您好,我想問(wèn)一下,我們公司這兩個(gè)月都沒(méi)有收入,沒(méi)有開(kāi)出去過(guò)發(fā)票,開(kāi)進(jìn)來(lái)的一些專(zhuān)票我沒(méi)有認(rèn)證,等下個(gè)月開(kāi)票的時(shí)候再認(rèn)證抵稅,那這個(gè)月本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)申報(bào)表,是不是要零申報(bào)

老師您好,我想問(wèn)一下,我們公司這兩個(gè)月都沒(méi)有收入,沒(méi)有開(kāi)出去過(guò)發(fā)票,開(kāi)進(jìn)來(lái)的一些專(zhuān)票我沒(méi)有認(rèn)證,等下個(gè)月開(kāi)票的時(shí)候再認(rèn)證抵稅,那這個(gè)月本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)申報(bào)表,是不是要零申報(bào)
2020-09-01 21:50
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-01 21:51

是的,沒(méi)有認(rèn)證過(guò)這張表就不填

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快賬用戶(hù)2651 追問(wèn) 2020-09-01 21:52

就是申報(bào)的時(shí)候零申報(bào)就好了吧

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-01 21:56

銷(xiāo)項(xiàng)也沒(méi)有,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也沒(méi)有的話,差不多就是零申報(bào)了

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是的,沒(méi)有認(rèn)證過(guò)這張表就不填
2020-09-01
需要做賬的記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。 需要做帳的記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
2022-10-12
你好,可以這個(gè)月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也可以以后月份再認(rèn)證 下個(gè)月需要申報(bào)的稅款有:增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,個(gè)人所得稅,印花稅等
2020-05-29
同學(xué)你好,確實(shí)是這樣的 你10月份沒(méi)認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的話,那么就只能按照銷(xiāo)項(xiàng)稅額繳稅了,稅負(fù)率會(huì)很高 稅務(wù)局要求你們調(diào)整到10月申報(bào),那說(shuō)明增值稅納稅義務(wù)確實(shí)發(fā)生在10月了,是你們疏忽漏報(bào)了,這已經(jīng)沒(méi)辦法了,以后月份控制一下稅負(fù)率把,進(jìn)項(xiàng)票可以多認(rèn)證一些。
2021-11-26
你好,沒(méi)有銷(xiāo)售出去的,可以的可以。
2021-06-09
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