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我7月份建新帳套,用的是6月的期末余額建帳套,之前的帳是代賬公司做的,看財務報表的時候發現一個問題,7月份資產負債表的年初數和我一季度,二季度的年初數不一樣,這是什么情況?

2020-08-27 16:03
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齊紅老師

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2020-08-27 16:04

您好 您建賬的時候期初是用的年初數還是6月末的期末數

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快賬用戶9083 追問 2020-08-27 16:07

是用的6月末的科目余額表建賬的

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齊紅老師 解答 2020-08-27 16:47

那期初數肯定不一樣的 一個是去年12月的數據 一個是今年6月份的數據

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快賬用戶9083 追問 2020-08-27 16:51

那這個影響應該不大吧。1到6月帳挺多的,我不可能重新再在系統做一遍

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齊紅老師 解答 2020-08-27 16:53

這個沒事的 中途建賬了

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您好 您建賬的時候期初是用的年初數還是6月末的期末數
2020-08-27
資產負債表期初余額是指年初數 如果有其他差異,建議檢查差異產生原因,跟據實際情況做出相應的會計更正處理
2021-02-03
你好,是的,應當是一致的。
2024-04-03
你好,是的你,你這個年初就是7月的科目余額,你 至少要有7月份的資產負債表才能看到年初數。或者你去電子稅務局看他們之前有沒有申報過財務報表。
2024-09-24
同學,你好 1.申報表根據財務報表填寫 2.資產負債表年初數和第一季度的年初數一樣,都是1月1日數據,期末余額是第二季度期末也就是6月30日的數據。 3.利潤表本月金額是4-6月數據,如果你們財務軟件填寫的是本年累計數據,需要減去1-3月數據,差額填寫到申報系統中的利潤表本月金額
2021-07-14
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