Q
老師，我們公司工廠，之前財務采購原材料的分錄都全部計入在原材料一級科目，然后稅務查賬指出這個問題說要分材料明細入賬二級科目，但是一級科目已經有發生額跟余額，要怎么處理啊
2020-08-27 08:50
2020-08-27 08:54
你現在能分出具體的嗎
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想8月底去做倉庫盤點，按實際倉庫的去分類，現在就是不做賬上怎么操作，又 不能在原材料科目直接增加二級科目
把之前的原材料全部出庫 借生產成本貸原材料 然后你增加二級科目
只要一級科目沒有余額就可以增加二級科目了嗎
你好 是之前的應該全部轉移到二級科目 忽略就可以
我剛才試了不行啊
你好 出現了什么提示的
就是說原材料科目有發生額或余額無法增加二級科目
你點確定也不可以的嗎
那問下你售后 讓他給你重新增加試下