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你好之前分錄是怎么做的

2020-08-26

1. 確認多開發票金額首先，您需要與供應商確認多開的發票金額，確保雙方對需要充抵的金額達成一致。 2. 處理已認證的進項稅額由于去年已認證抵扣了多開的發票金額，您需要根據稅務政策和規定進行處理。轉出處理：對去年已認證抵扣的進項稅額進行轉出處理。這通常意味著您需要在本月的納稅申報中，將多抵扣的進項稅額進行轉出，減少本月的應納稅額。會計分錄：會計上，您需要做相應的轉出分錄。例如： 3?紅字發票處理接收紅字發票：當您收到供應商開具的紅字發票時，需要妥善保管。沖減賬目：根據紅字發票的金額，沖減之前入賬的實收資本或其他相關科目。 4.?與股東溝通由于這涉及到股東的入股資金，您需要與股東進行溝通，解釋整個情況，并協商是否需要重新開具發票或進行其他調整。

2024-06-11

同學你好，現在發票開回來了，借：庫存商品等科目，應交稅費-應交增值稅-進項（一般納稅人取得增值稅專用發票，用于應稅項目，否則，無此分錄），貸：應付賬款。把原來的應付賬款沖回，借：庫存商品等科目，負數10000元，貸；應付賬款，負數10000元。

2021-05-23

你好同學，你因為發票是四月份的，你做到今年就可以的。

2022-04-28

同學你好對的需要補交的哦

2022-04-01

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#提問#老師，19年11月付了50000元給供應商，供應商開了發票過來，可是當時會計做賬的時候沒有充到費用，現在應該怎么樣來調賬？

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