4月份來得是普票，做賬的時候按照專票錄的，結轉成本也是不含稅金額，現在7月發現問題，成本少結轉稅額，怎么解決，是把之前4月份的憑證沖了重做，還是直接做進項稅轉出？
您好，兩種方法都可以，最方便的是原來的反沖，重新做
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4月份來得是普票，做賬的時候按照專票錄的，結轉成本也是不含稅金額，現在7月發現問題，成本少結轉稅額，怎么解決，是把之前4月份的憑證沖了重做，還是直接做進項稅轉出？
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老師您好。 我們單位6月剛轉為一般納稅人，6月之前的專票應該是不能進行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時候把6月之前的專票也做了認證勾選并抵扣。 我現在發現了是不是需要把6月份之前已認證的專票做進項稅額轉出？還是要怎么處理？
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老師好，圖1是2月份的一張憑證，是福利費，做了進項稅額轉出，7月份這個發票沖紅了，我按原來2月的分錄做了負數。現在申報增值稅的時候，系統比對不通過，需要把沖紅發票的729.01元填上。這是什么原因啊？我2月份那筆已經做了進項稅額轉出
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我是在今年4月份接手的現在這個建筑公司，4月份重新建立的賬套，我發現在2022年12月份的時候之前會計做了一筆暫估成本的分錄，400萬左右（借主營業務成本貸應付賬款暫估）而且沒有在企業所得稅前調增，現在發票在陸續回來，我還能在做之前的分錄紅沖嗎？關鍵是這兩個月根本沒有收入，我沒有辦法結轉成本，如果按照上面的分錄做了的話，就會有主營業務成本這個科目了，而且是負數
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老師，是這樣的，今年一月份銷售一臺設備，結轉成本時因為發票沒有收回來，成本我是暫估入賬的，3月份收到發票，我記到了這個設備的生產成本里，但是忘了沖之前的暫估成本了，現在已經結賬了，報表也上傳到稅務局了，沖暫估成本再以真實的成本結轉這比分錄我可以放到4月份做嗎？
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老師，請問附圖的分錄對嗎？
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你好老師應付賬款已經付完款了，發票已經5年了沒有開，企業已經不存在了，賬務如何處理？
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老師你好，我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時，為什么要調整之前的賬面價值，另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
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