Q
老師，上月有預提費用，借：管理費用-其他，貸：其他應付款-其他。本月收到發票，應該怎么做分錄？需要做幾筆分錄？
2020-08-17 10:33
2020-08-17 10:36
你好，做兩筆分錄把上個月沒有發票的分錄紅沖，然后再按發票金額入賬
相關問題討論
你好，做兩筆分錄把上個月沒有發票的分錄紅沖，然后再按發票金額入賬
2020-08-17
借管理費用 負數，貸其他應付款 負數
2020-09-14
你好不需要，直接用現金即可
2024-10-17
你好；? 你這個月紅沖 是因為上個月做的分分錄不用做； 你就做 ：借其他應付款? ?借管理費用-差旅費 ，金額負數?
2022-12-23
學員你好，這個月末不需要結轉的
2022-08-12
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上月預提的 借：管理費用2000 貸：其他應付款-差旅費車輛使用費2000 這月發票到了2000怎么做分錄
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老師，做了一筆紅沖，一筆入賬后管理費用-其他，明細顯示負數，是我哪里做錯了嗎
你原來做一筆，然后又紅沖一筆，這樣就等于沒有發生，然后您再按發票金額的正數金額做賬，不應該是負數，您看一下，您是按照我說的這種做的嗎？
老師，這是上月預提的費用，顯示是負數的
圖二是本月的，紅沖后的，麻煩老師幫看看這負數是不是上月出現錯誤了
紅沖時是按照預提的金額紅沖的嗎？
老師，是按預提的金額紅沖的
您好，您是在收到發票，這個月把上個月暫估的那筆分錄紅沖 分錄一模一樣額，用負數，然后再按照發票的金額做正確的分錄，金額也是正數，這樣不應該出現負數了
好的，謝謝老師
你好，不客氣，祝您工作學習愉快，如果您這個問題已經解決，請對老師的回復給予評價