我做庫存商品有寫明有多少套什么的嘛，但是我發現我之前的賬有差額，已經結賬了，我現在應該怎么辦，要是補錄的話，要寫明數量和單價，這樣的話我庫存商品就不平了， 沖紅的話，沖庫存商品，還需要沖結轉的成本嗎？
你好，沖紅的話，成本一樣也要沖紅。
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我做庫存商品有寫明有多少套什么的嘛，但是我發現我之前的賬有差額，已經結賬了，我現在應該怎么辦，要是補錄的話，要寫明數量和單價，這樣的話我庫存商品就不平了， 沖紅的話，沖庫存商品，還需要沖結轉的成本嗎？
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一般納稅人，我有一張發票7月正常開出來的銷項，8月份紅沖了，那么我入賬是做紅字沖減和商品退回的會計分錄，這樣庫存商品就多了，那我要怎么平掉這個多的庫存商品這個數，而且質量也有問題的，才退回來。
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老師，我新到一家公司之前有很多暫估入庫的，我把之前所有暫估的全部紅沖了，然后通過數量余額表讓老板找缺少進項，但是現在我結轉成本的時候為什么有些庫存商品成了負數
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老師我有一筆沖紅的帳，3月份開的發票，4月初說要重新開，我們就重新開了一張，可是呢發票沒退還我們的，我們這邊庫存如果不先退回入庫的話，開出的商品數量又不夠的，所以當時庫存是先退貨入庫的，發票的話是上個月6月退回來才沖紅的，我現在做賬的話，庫存等于是上個月不沖紅了，因為之前已經沖紅過，這樣的話我成本就要16萬多，發票銷售沖紅下就14萬多，這樣就不正常了，我現在要怎么處理呢
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老師我有一筆沖紅的帳，3月份開的發票，4月初說要重新開，我們就重新開了一張，可是呢發票沒退還我們的，我們這邊庫存如果不先退回入庫的話，開出的商品數量又不夠的，所以當時庫存是先退貨入庫，發票的話是上個月6月退回來才沖紅的，我現在做賬的話，庫存等于是上個月不沖紅了，因為之前已經沖紅過，這樣的話我成本就要16萬多，發票銷售沖紅下就14萬多，這樣就不正常了，我現在要怎么處理呢
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那月末結轉損益里面有主營業務成本，這個也對不上了吧，
因為是上季度的，我上季度已申報企業所得稅了，那這個季度的會不會有影響啊，因為沖紅結轉到這個月了
這個季度會有影響的，但是所得稅本來就是年度匯算，真點影響沒有關系。
企業所得稅季報的時候會有影響嗎
有的啊，相當于成本少了，所得稅會多
我紅沖了，重新補錄，這樣不會相當于抵消了嗎
整體來說沒有影響，但是抵消的是第一季度，補錄的第二季度，所以相當于第一季度少交稅，第二季度多交。
但是我已經上交申報，已經改不了的吧，
你好 改不了，也沒有關系，本來所得稅是季度預繳，年度匯算清繳。
還有一個問題，就是我們付款出去，但是有兩臺機器沒有超重，海關就沒有檢查，就直接放行了，這樣就相當于沒有海關票了，這樣我應該怎么做賬啊
你好，海關的問題我沒有遇到過，建議重新問一下別的老師。
好的謝謝
你好，不客氣，有問題再問我們。