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個人小王給B公司服務,A公司代小王收款,B公司給A公司開了6個點的服務發票并給A公司轉了42000,A公司扣7個點的稅點后轉給小王39252元,請問這樣操作可以嗎?怎么做賬?

2020-08-13 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-13 13:51

您好,看您這筆業務是不能操作的,是小王和b公司簽訂的服務,應該小王給b公司開發票,b公司不應該給a公司開發票

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快賬用戶8307 追問 2020-08-13 13:53

有這樣的業務該怎么處理

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齊紅老師 解答 2020-08-13 13:56

你好,那您需要把詳細的這幾方的關系說一下,和具體業務內容,A和b實際有經濟業務發生嗎?,

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您好,看您這筆業務是不能操作的,是小王和b公司簽訂的服務,應該小王給b公司開發票,b公司不應該給a公司開發票
2020-08-13
有風險 屬于偷稅漏稅 需要出一個委托書 b公司借管理費用帶銀行存款 c借銀行存款貸其他應付款a
2020-12-22
同學,你好。 該業務應交增值稅直接用開出去發票的銷項稅減去收到發票的進項稅相減即可。 因為你題目中沒有說明10000元的收入以及支付的5000元是否含稅,所以分兩種情況給你解答: (1)假定是不含稅收入: 則當期應交增值稅=10000*6%-5000*3%=450元。 (2)假定是含稅收入: 則當期應交增值稅=10000/(1%2B6%)*6%-5000/(1%2B3%)*3%=420.41元 麻煩同學幫忙評價一下,你的好評是老師繼續做好答疑工作的動力,謝謝。
2020-12-26
以這個為車間提供的服務,這個要看你做的具體是什么。
2020-12-17
你好,B公司不可以給A開票,誰簽的合同就給誰開票,這樣點數沒有統一規定,各公司自己協商的,因為各公司稅負不一樣
2022-04-18
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