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Q

老師,還有一個就是去年公司虧損,今年我第二季度盈利了計提了所得稅,但是電子稅務系統自動彌補了以前年度損益,這個季度我怎么調整過來?

2020-08-09 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-09 16:24

你好 同學是要調整什么呢?

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快賬用戶5951 追問 2020-08-09 16:25

調整我計提的企業所得稅,第二季度計提了,但是又不用繳納企業所得稅

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齊紅老師 解答 2020-08-09 16:26

你好 同學把計提的所得稅負數沖掉就可以了,就是科目相同,金額負數。

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快賬用戶5951 追問 2020-08-09 16:28

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-09 16:29

不客氣 祝工作順利哦!

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你好 同學是要調整什么呢?
2020-08-09
您好,因為一季度的時候不能彌補虧損
2022-10-21
您好 如果以前年度虧損沒有彌補完 是還要繼續彌補
2020-10-16
你好,可以自動彌補虧損的。
2024-06-28
你好同學 到了年底匯算清繳時,多退少補。
2023-12-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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