老師，你好，我的其他應付款出現負數，是因為對方沒有開發票給我公司，而我公司已經付款了，對嗎？我無法入賬，對方都是物業或是檢測的，那我要如何調整？
你好，給你提供了服務嗎 提供了沒有發票你可以做賬 匯算清繳調增
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老師，你好，我的其他應付款出現負數，是因為對方沒有開發票給我公司，而我公司已經付款了，對嗎？我無法入賬，對方都是物業或是檢測的，那我要如何調整？
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應該是提供服務了的，那要怎么調增？要交稅？
借管理費用貸其他應付款
匯算清繳調增就可以的
發票沒開也可以這樣做掉？
匯算清繳的時候怎么調增？就是管理費用那里嗎，謝謝老師
是的 納稅調整明細表 扣除項目的其他里面調增
等于是要增加上去，那交稅就多起來是嗎
不是 預繳你抵扣了 匯算清繳調增 最后是0
沒有發票不是沒抵扣嗎？這里沒明白，什么時候算是預繳了
還是說我給做到管理費用的時候借管理費用，應交稅費，貸其他應付款？
老師辛苦了，早點休息，感恩
不能，季度申報就是預繳 沒有發票你做應交稅費不合適吧
好像沒有季報的，一直都是月報，年后才匯繳清算吧，唉，沒怎么明白
所得稅小型微利企業都有季度報
你這個月申報所得稅嗎 你做了管理費用 季度報數據是根據利潤表交稅 費用抵扣了利潤
哦，知道了，謝謝老師
不用客氣的 應該的