老師，如果6月公司預(yù)付房租水電服務(wù)費等一筆10000元，當時入賬分錄為: 借:預(yù)付賬款-10000 貸:銀行存款-10000 但6月份對方公司沒有開票，7月份才開票過來，那么6月份計提房租費的分錄如何寫呢，當7月份收到6月份當月的房租發(fā)票后，又如何些分錄呢？

老師好 ，請問一下公司買了一套家具，款項是3月支付的，發(fā)票和家具是6月份送到公司的，3月份付款時的分錄如果有設(shè)預(yù)付賬款是不是應(yīng)該是借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款，如果沒有設(shè)預(yù)付賬款科目是不是應(yīng)該是借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 6月份收貨及發(fā)票時借：固定資產(chǎn) 貸：預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款，7月份計提折舊時借：管理費用-折舊費 貸：累計折舊

老師您好，2022年6月28日我公司給A公司開具了4－6月份物業(yè)費發(fā)票2181元（會計分錄：借：應(yīng)收賬款A(yù)公司2181元，貸：主營業(yè)務(wù)收入2181元），2022年9月20日收到公司交來2022.年4月－9月份物業(yè)費4362元，并給他開具發(fā)票4362元（會計分錄為@借：銀行存款4362元，貸：主營業(yè)務(wù)收入4362元，本來應(yīng)該只給他開具7－9月份物業(yè)費發(fā)票2181元的，但當時看錯了，以為4－6月份發(fā)票沒開，結(jié)果把4－6月份又給他開了一遍，開成了4362元（實際應(yīng)該只開7－9月份的發(fā)票2181元），2022年10月8日發(fā)現(xiàn)開票有誤，于是追回2022年9月20日開錯的發(fā)票4362元、進行紅沖處理、并重新開具7－9月份發(fā)票2181元，請問我紅沖的這筆賬務(wù)處理會計分錄怎么寫？

華發(fā)公司20x9年7月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)8日，將上月已預(yù)收貨款的產(chǎn)品發(fā)出，價款50000;(2)12日，銷售產(chǎn)品200000其中160000元于本日收到存人銀行，30000元已于6月28日預(yù)收，余下10000將于9月收回;(3)16日，收到6月份提供勞務(wù)的收入款10000元存人銀行:(4)19日，預(yù)收A公司購貨款60000元存人銀行，下月交貨;(5)21日，用銀行存款支付第二季度(4月至6月)房租45000元；(6)23日，公司修理設(shè)備，發(fā)生費用10000元，8月3日支付給修理單位；(7)25日，用銀行存款支付上月份借款利息1000元;(8)28日，用銀行存款支付下半年的房租6000(其中本月應(yīng)分擔1000元；(9)30日，用銀行存款支付當月水電費40000元;(10)31日，分擔年初已付款的保險費2000元;(11)31日，銷售產(chǎn)品，售價130000元，款已存入銀行。要求:分別按收付實現(xiàn)制和權(quán)責發(fā)生制計算華發(fā)公司7月份的收入、費用，

老師，7月份購匯從公司人民幣賬戶匯出境外美公司的服務(wù)費，當時對方開了形式發(fā)票 ，但12月財務(wù)才收到，7月分錄，借預(yù)付賬款-服務(wù)費，貸銀行存款-人民幣賬戶，12月收到發(fā)票時分錄怎么寫，多謝