老師收到旅行社給我們開的發票57400，實際的轉款是56896元已入預付賬款，給我們多開了504元的發票，一個員工用這抵了了500元的費用還是多出4元，這個我怎么入賬呢

我們公司組織了一次跨年東北游，款已經轉給旅行社了，我己經入賬預收賬款。現在收到旅行社給我們開的發票金額是57400，我們實際給他們轉款是56896，旅行社多給我們開了504元的發票；員工用這其中的500元來抵他的借款，但是還是多出4元。你幫我看看這要怎么做分錄比較合適呢

我們公司組織了一次跨年東北游，款已經轉給旅行社了，我己經入賬預收賬款。現在收到旅行社給我們開的發票金額是57400，我們實際給他們轉款是56896，旅行社多給我們開了504元的發票；員工用這其中的500元來抵他的借款，但是還是多出4元。你幫我看看這要怎么做分錄比較合適呢

我們公司是旅游行業的，就是以充值的方式充在一個平臺，然后那個平臺我們訂機票，他會給我們開票，開的是預付款充值。現在是因為疫情的原因，好多票都退了。然后我們就想要從這個充值卡里面把錢給取出來。但之前那個充值系統那部分錢的票他已經開給我們了。已經入賬了。然后呢我想說要退錢的話，想讓他們給我們開紅票吧，這樣就沖掉，但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行？就比方說我們現在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說，我們必須開一張50萬的發票給他

我們公司是旅游行業的，就是以充值的方式充在一個平臺，然后那個平臺我們訂機票，他會給我們開票，開的是預付款充值。現在是因為疫情的原因，好多票都退了。然后我們就想要從這個充值卡里面把錢給取出來。但之前那個充值系統那部分錢的票他已經開給我們了。已經入賬了。然后呢我想說要退錢的話，想讓他們給我們開紅票吧，這樣就沖掉，但是他們說不能開紅票。想讓我們這邊退多少錢給他開多少的票過去。老師你覺得這樣的處理方式行不行？就比方說我們現在要需要他在賬戶上退了50萬。那么他的意思就是說，我們必須開一張50萬的發票給他