記錄了

設置期初應收

借利潤分配貸應收賬款

可是我的賬還掛著，我意思是我的明細應收賬款還在，還沒有核銷

做一個分錄核銷不就可以

就是這里還掛著

怎么做呢老師

之前的分錄怎么做的，你寫一下。

期初的時候就直接錄人客戶名稱然后寫應收多少錢

那你借利潤分配貸應收賬款，這個分錄做了，期末是不是沒有余額了

是嗎，這樣會不會影響利潤

你好，影響的，你之前期初設置差額不就是放到了利潤分配

我們這個是這里先核銷然后憑證制作，那我這個借利潤分配怎么弄

你們收到錢怎么做的 不是直接做分錄？

收到錢就是上面這張圖一樣，先核銷，然后直接系統制作憑證

和你收到錢是一樣的做法的

每個軟件的操作方法不一樣的，有的是直接做分錄就可以

這個是金蝶軟件，，直接做分錄銷不了，掛的錢還在

那你按你們軟件的要求就可以

就直接寫收到的錢嗎？這樣的貨利潤不是很高了

我剛才仔細看了下，這些收回的錢制作憑證的時候貸方都是主營業務收入，不管是建賬前還是現在銷售的都是這樣