企業(yè)所得稅匯算清繳 a105050表填錯 2023的企業(yè)所得稅匯算清繳 工資實際發(fā)生僅填當年發(fā)放的沒有加上2024年1月發(fā)的工資，稅收金額和賬載金額一樣 如 工資110 當年發(fā)100 次年1月發(fā)10 賬載110 實際發(fā)100 稅收110 今年匯算2024年的怎么，2024年100 發(fā)110 包含2023年的10萬
你好，你 只要是屬于24年的，在25年匯算之前發(fā)完了，就能將賬載金額和稅收金額填同樣的數(shù)
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，A105050，賬載金額是計提金額，但是有幾個月的工資要在2023年發(fā)放的話，實際金額是不包含這幾個月在23年發(fā)放的金額吧
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請問企業(yè)所得稅匯算清繳的應付職工薪酬填的2023年實發(fā)工資金額是包括在2024年1月份發(fā)的2023年12月的工資嗎？還是按2023年度賬上登記的2022年的12月至2023年11月的實發(fā)工資金額嗎
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老師您好，我現(xiàn)在填寫企業(yè)年度匯算清繳報表呢，工資薪金賬載金額和實際發(fā)生額，12月份工資計提沒發(fā)放，2024年1月份發(fā)了，實際發(fā)生額那應該怎么填
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企業(yè)所得稅匯算時，職工工資全年提取12000元，但是2023年全年只發(fā)了11000元的工資，剩余2023年12月份提取的工資1000元是在2024年1月份發(fā)放的，那么A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表中1.賬載金額填多少？2.實際發(fā)生額填多少？3.稅收金額填多少？
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我想問下，企業(yè)所得稅那個工資薪金假設2023年計提10萬工資，實發(fā)6萬，如果2023年企業(yè)所得稅匯算清繳后2024年把2023年未發(fā)的4萬工資發(fā)了另外把2024年的工資也發(fā)了假設8萬實發(fā)，相當于2024年實發(fā)工資4+8=12萬，那么2025年匯算2024年所得稅的時候那個在2023年未發(fā)的4萬怎么填呢
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2024年報2023年的 實際發(fā)生額填錯了 少10萬 ，我2025年匯算2024年的 要管它不 還是就天2024年的100
你好，是的，只看24年本身的。
好的 謝謝
你好，不用客氣的了。
忘了問23年的 要去更正嗎？主要是怕有什么比對
你好，23年的確實是要更正才算對的。
好的 非常感謝
你好，不用客氣的了。