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你好，稍等我給你寫一下。

2025-04-24

貨物出口并確認收入時，按FOB價記賬：借：應收賬款/銀行存款貸：主營業務收入同時結轉成本：借：主營業務成本貸：庫存商品 ?? ?2. 進項稅額轉出? 月末根據《免抵退稅匯總申報表》計算“不予免征和抵扣稅額”：借：主營業務成本貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出） ?? ?3. 應退稅額處理? 計算應退稅額時：借：其他應收款——應收出口退稅款（增值稅）貸：應交稅費——應交增值稅（出口退稅） ?? ?4. 免抵稅額處理? 計算免抵稅額時借：應交稅費——應交增值稅（出口抵減內銷產品應納稅額）貸：應交稅費——應交增值稅（出口退稅） ?? ?5. 收到退稅款? 實際收到退稅款時：借：銀行存款貸：其他應收款——應收出口退稅款（增值稅）

2025-04-28

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2024-01-26

正式申報退稅后根據退稅匯總表的第9欄做進項轉出，即征退稅差額轉入成本：借：主營業務成本-出口（第9欄金額）貸：應交稅額-應交增值稅-進項稅額轉出根據匯總表第15欄、18欄、19欄記賬：借：其他應收款-應收出口退稅款（18欄金額）應交稅額-應交增值稅-出口抵減內銷產品應納稅額（19欄金額）貸：應交稅額-應交增值稅-出口退稅（15欄金額）收到退稅款借：銀行存款貸：其他應收款-應收出口退稅款

2025-02-14

借銀行存款，貸主營業務收入應交稅費，借主營業務成本貸庫存商品，六月份借的應收款貸應交稅費，出口退稅。

2023-07-18