老師，您意思是年度財務(wù)報表可以和企業(yè)所得稅匯算清繳不一樣，不一樣也正常的么？

這個要一致的 不一致就要更正

年度財務(wù)報表中的利潤表沒有其他收益、信用減值損失、資產(chǎn)減值損失、資產(chǎn)處置收益這些科目。只有企業(yè)匯算清繳里面才有這些科目。我截圖給您看的第一個是年度財務(wù)報表中的利潤表明細(xì)。第二個是企業(yè)匯算清繳主表里面的。我放想填寫匯算清繳主表里面其他收益填寫不了數(shù)據(jù)的

那你有營業(yè)外收入這個科目嗎

老師，您再幫我確定下怎么填寫

那你就放在營業(yè)外收支

老師24有計提資產(chǎn)減值損失。我放營業(yè)外支出。納稅調(diào)整明細(xì)表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金要寫嗎？寫了有跳出提示。

你填寫的的金額不對吧

這是我的財務(wù)報表年報，里面沒有其他收益、資產(chǎn)減值損失、信用減值損失、資產(chǎn)處置收益這些科目啊。我放營業(yè)外收支啦，

嗯，就是計入營業(yè)外收支

那資產(chǎn)減值損失，不是要納稅調(diào)整嗎？我放在營業(yè)外支出怎么做調(diào)增呢