之前賣給客戶了貨12000，已經打款了，我們也給客戶也開了票了，現在客戶要退回8400元的貨，這個8400已經給客戶退回去了，這個分錄怎么記呢
你好，開了附數負數發票嗎？ 借應收賬款負數 貸主營業務收入負數， 應交稅費負數 借庫存商品借主營業務成本負數
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給客戶開了票，客戶也付了款給我們，現在說有退貨，我們直接把退貨的費用轉給他們了，這筆分錄應如何做呢
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之前賣給客戶了貨12000，已經打款了，我們也給客戶也開了票了，現在客戶要退回8400元的貨，這個8400已經給客戶退回去了，這個分錄怎么記呢
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嗯已經開了負數發票了，也退回貨款了，退回貨款的分錄不知道怎么寫
借應收賬款負數 貸主營業務收入負數， 應交稅費負數 借庫存商品借主營業務成本負數
發生銷售折讓開負數發票的的分錄可以這么寫嗎？借主營業務收入負數，應交稅費銷項負數，貸銀行存款負數 ？ 把款給客戶退回的分錄可以這么寫嗎？借應收賬款負數，貸銀行存款負數
做反了，借應收賬款負數，貸主營業務收入負數，應交稅費負數。你這樣的話會增加收入的。你再看一下軟件，做賬的主營業務收入最好是放到貸方負數。
開紅字發票的這個分錄這樣寫嗎？ 然后把8400給客戶退回去了，這個分錄可以這么寫嗎？借應收賬款負數，貸銀行存款負數
借應收賬款貸銀行存款做這個。
退回的款寫：借應收賬款，貸銀行存款，需要寫成負數嗎？我寫的負數對嗎
你截出來的不對，做反了。借應收賬款貸銀行存款是正數。你這樣的話，銀行存款是一個負數。借方負數表示借方，借方是增加。
我兩個分錄改了一下，您看一下對嗎
對的是的，是這么做的。
感謝老師
不用客氣，工作愉快。