老師！好！我們公司有一筆業(yè)務(wù)按照正常流程應(yīng)該是一筆電費進賬，但是這筆業(yè)務(wù)的付款方是供電局。我們是物業(yè)公司，代收水電費，最后供電局直接在每個月的代收費用里面扣除了相對應(yīng)的用量，請問一下這個要怎樣做賬

老師你好，我們單位原來的賬務(wù)是在代理記賬做的，例如說報銷一筆員工的交通費，代帳的賬務(wù)處理是先借：其他應(yīng)付款-個人-單位員工 貸：銀行存款這里的分錄后面附著的是銀行回單。再做一筆分錄借：管理費用-交通費 貸：其他應(yīng)付款-個人-單位員工。請問為什么要要這么做呢，不可以直接借：管理費用-交通費 貸：銀行存款呢？

在工程施工進行到一半時，總包單位接上級部門要求，分包單位（我方）民工工資由總包單位代付（大概去年三月份開始代付的），剛開始總包單位沒說清楚這筆費用是從哪里扣的，然后我們一直以為是從工程量里扣減，所以這一年左右的民工工資一直沒做費用，應(yīng)收賬款也沒做相應(yīng)扣減（他們近幾天才說是從應(yīng)收賬款里扣減的，而且相應(yīng)的工資單、回單、代付協(xié)議這幾天我們討了才給）。我想問的是我現(xiàn)在是不是要調(diào)減去年的未分配利潤？借：工程施工-人工費，貸：應(yīng)收賬款，借：利潤分配-未分配利潤，貸：工程施工-人工費。然后憑證后面附上去年三月到十二月的工資單、回單及代付協(xié)議？

老師您好，我們是酒店住宿業(yè)，有跟團隊合作，有這樣一筆業(yè)務(wù)想請教一下：有一位團隊客人住宿費300元，本來是應(yīng)該掛應(yīng)收在該團隊名下的，但是客人自己用現(xiàn)金支付了此次住房的費用，后期銷售人員就代墊退款給到了該團隊，造成該團隊?wèi)?yīng)收就少了300元，然后財務(wù)把代墊的錢給到銷售做的是借：其他應(yīng)付款-員工代墊300 貸：銀行存款300，那應(yīng)收多出來的300要如何調(diào)賬呢？

老師您好，給員工支付了一筆費用，稅費是我們企業(yè)要代扣代繳的，當(dāng)時做賬沒有從員工費用中扣除，也就是企業(yè)墊付了，但是這個最后肯定是要跟員工扣除的，這個員工是個臨時工。我現(xiàn)在之前的分錄是借：管理費用。應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅。貸：銀行存款。繳納分錄是：借：應(yīng)交稅費-代扣代繳個人所得稅。貸：銀行存款。但是現(xiàn)在我不是沒有從付給對方的金額中扣除，而是企業(yè)墊付的，我現(xiàn)在想把分錄改一下就是做成我后期要從付給對方的金額中扣除的分錄，麻煩老師幫我看下我應(yīng)該怎么調(diào)整下分錄，謝謝老師