我們公司是商場聯(lián)營公司，請問一下，公司銷售10萬，我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬，聯(lián)營費用1萬，我們需要給商場開13%的專票9萬給商場，上面沒有任何備注，商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項，請問我這個具體的賬務(wù)怎么處理呢？公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預(yù)付賬款10萬，貸銀行存款10萬，我們給商場開發(fā)票并收到9萬，是借銀行存款9，貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項稅額10354，那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢？怎樣做會計分錄才能平賬？還有1萬的費用怎么做會計分錄，謝謝老師指點??！萬分感謝

我們公司是商場聯(lián)營公司，請問一下，公司銷售10萬，我們公司公賬轉(zhuǎn)款給了商場10萬，聯(lián)營費用1萬，我們需要給商場開13%的專票9萬給商場，上面沒有任何備注，商場又轉(zhuǎn)回我們9萬的款項，請問我這個具體的賬務(wù)怎么處理呢？公司轉(zhuǎn)10萬給商場是借預(yù)付賬款10萬，貸銀行存款10萬，我們給商場開發(fā)票并收到9萬，是借銀行存款9，貸主營業(yè)務(wù)收入79646、銷項稅額10354，那我的預(yù)付賬款10萬怎么銷賬呢？怎樣做會計分錄才能平賬？還有1萬的費用怎么做會計分錄，謝謝老師指點！！萬分感謝

老師你好，我剛報了會計學(xué)堂的課，但是還沒有開始學(xué)。理論基礎(chǔ)不扎實。 目前是零基礎(chǔ)小白，能出具本公司對賬單給客戶，會開稅票。 由原先開單的崗位轉(zhuǎn)到電商這一塊，負(fù)責(zé)跟進商品出庫和退貨的跟進；有美團優(yōu)選、興盛優(yōu)選、多多買菜 還有淘寶京東網(wǎng)店 老板要求跟進出貨和退貨數(shù)額核對，還有做成本分析 核對費用和貨款 還有快遞費核對 大概工作內(nèi)容已經(jīng)清楚，但是現(xiàn)在上崗第二周了，工作沒有什么進展，不知道從哪里下手，希望老師給指導(dǎo)！ 美團興盛可以導(dǎo)出歷史的進銷存，但是我也不會核對 很棘手 老師看到信息希望能指導(dǎo)落地的方法，謝謝！

老師你好，我們這邊有筆款是21年的，對方欠我們的款，但是現(xiàn)在不認(rèn)賬了對方，我要怎么把這筆款消掉。 您好，做壞賬處理就可以了 那具體分錄怎么做呢 我掛賬在應(yīng)收賬款里的 計提企業(yè)的壞賬準(zhǔn)備時，借：壞賬準(zhǔn)備，貸：應(yīng)收賬款-公司名稱；2、壞賬發(fā)生，結(jié)轉(zhuǎn)壞賬準(zhǔn)備時，借：資產(chǎn)減值損失，貸：壞賬準(zhǔn)備； 那這個賬是確定收不回來了 那怎么做呢 這是2021年的賬 就是按我上面的分錄，先計提，再結(jié)轉(zhuǎn) 不會影響2023年經(jīng)營狀況吧 不會呀，這個沒有損益類的科目 不用以前年度損益調(diào)整嗎 這上面沒有損益類的科目，不用的 那按照你上面的分錄做完后年底不用調(diào)什么的是吧，就再不管了是吧 是的，是的，就是你說的這樣的 好的.謝謝

老師，您好！想請教一下您，老會計私接記賬的活，對方單位要求老會計要開票，老會計和我為好朋友，以我代賬公司名義（具有代賬資質(zhì)）開具了項目名稱:會計咨詢*服務(wù)費（代賬公司未與付款方簽合同），付款方以公對公付款，代賬公司收到錢后實際上再轉(zhuǎn)給老會計。請問老師要怎么出賬好呢？需要完善什么資料和手續(xù)？代理記賬公司分錄怎么做能真實反映業(yè)務(wù)且不會產(chǎn)生稅務(wù)風(fēng)險呢？請您站在代賬公司角度剖析？謝謝！