后面那個本年累計金額填本年累計免稅的收入金額么？比如我開出去20萬的免稅金額，這里就填20萬？
你好，是的，按本年累計開出去的免稅金額，如果有未開票收入的免稅金額，也需要加一起
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20年社保因為疫情免征單位部分比如20萬，當時做賬是全額計提單位部分比如100萬，免征20萬計入營業外收入，現在匯算清繳，職工薪酬中的社保賬載金額填100萬，實際發生和稅收金額填多少？
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老師，深圳這邊如果月銷售額不超10萬，附加稅只需繳納城建稅，那么當月如果有出口收入超10萬了也會累計到本月收入總額里面全額繳納附加稅，出口是免稅的，為什么還要累計到開票的金額里面算附加稅
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我想問下，小規模納稅人季報，申報財務報表的年報里邊利潤表中的，本年累計金額和上年累計金額指的是什么？ 比如申報所屬期是2021.01-2021.12 那本年累計金額就是2021.12月份利潤表的本年累計金額，那上年累計金額指的是2020.12月份利潤表的本年累計金額嗎？
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我在填電子稅務局的財務報表利潤表的時候，我按照我做賬導出來的利潤表季報的數據填進去，如果我本年累計金額填對了，本期金額就和我做賬里面的本期金額對不上呢，稅務系統中只要填了本期金額，本年累計就自動算出來或填本年累計本期金額就自動算出來，和財務軟件上的兩個數據不能完全對應上怎么處理
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電子稅務局這個季度做報表時發現一個問題，就是利潤表中有本月金額和本年累計金額，本年累計金額我理解填寫1～3月的累計數，那么本月是填3月還是1～3月的累計金額？
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資產負債表其他應付款出現負數，金額為-48000000，需要重分類嗎？
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老師，我司為3月從小規模升為一般納稅人，本月申報上月增值稅，有個工會經費需要申報，可是我點進去就是增值稅申報，這是什么原因。
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分錄紅沖要怎么寫啊，老師
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利潤表中的稅務及附加是當月交給稅務局的稅嗎
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老師，檢測費應填到期間費用明細表的哪行里面呢
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如果按照權責發生制核算賬務，對于未收到的賬款計提了增值稅和企業所得稅的情況下，到時如果那些款項沒有收回計提壞賬損失，之前多交的稅務，賬務是怎么處理的呢，是否能夠退補稅費
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資產負債表中的應交稅金就應該是交給稅務局的增值稅金額嗎
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旅游業小規模利潤表里面的收入和成本應該填含稅收入還是不含稅收入呢？
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你看我的第八行是填114424.39那個數還是111503.87那個數？
你好， 根據企業所得稅政策，農林牧漁減免針對的是符合條件的項目實際所得（即收入扣除成本后的利潤），而非單純的開票收入。農林牧漁項目所得需填寫在《企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A類）》的第8行“所得減免”欄填利潤總額111503.87，如果利潤總額里面包括非免稅項目，需要分免稅項目和非免稅項目，按免稅項目的利潤總額填列在第8行