是這樣的我這邊轉了一批低值易耗品給內(nèi)部往來單位，相當于這一批低值易耗品要沖減我的銷售費用，我做貸方以后就負數(shù)了

哦哦，申報時調(diào)整一下

申報時需要怎么處理啊

您好，銷售費用-10，管理費用30.申報銷售費用5，管理費用15

相當于申報時可以沖減管理費用嗎，那賬負數(shù)不管他嗎

您好，是的，調(diào)表，為了申報好看點

那我現(xiàn)在這個怎么處理哦負數(shù)

您好，賬不處理的哦，賬沒有錯的

好的主要是我把這一批低值易耗品轉出去了，就等于要沖減這么多銷售費用 所以期末結賬這個就是負數(shù)

您發(fā)，我們轉出易耗品為啥不用確認收入呀

是這樣的老師，我把這一批低值易耗品轉給內(nèi)部單位，不確認收入，就是做的借：其他應收款 貸：銷售費用-低值易耗品

相當于當初他們買這一批低值易耗品確認了費用，先在轉出去就沖減費用

所以我就

有了負數(shù)

您好，這個不太合適，各公司是獨立 的，我們是要確認收入，其他公司是確認費用

我也覺得不合適，這個公司經(jīng)理要求我們這么做