問題一，一般納稅人報(bào)完稅，下載完稅證明，這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎？還是單獨(dú)的那種證明？在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二，對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了，8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng)，9月賬務(wù)怎么處理 問題三，銷項(xiàng)票，有一張是作廢的發(fā)票，可是他們還是做了應(yīng)收，和收入，還有銷項(xiàng)稅額，這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四，供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表，這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里，稅額已轉(zhuǎn)出，但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到，這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不？入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做？9月調(diào)整怎么做啊 問題五，8月暫估收入沒有扣除稅額，增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的（這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致），那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊？ 上面問題比較多，麻煩老師了，能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝

您好，老師，我們是一家小規(guī)模納稅人，企業(yè)成立5年一直沒有健全的賬目，沒用財(cái)務(wù)系統(tǒng)，帳目很亂，現(xiàn)在我剛進(jìn)這家公司兩個(gè)月，1-5月份的賬目都是癱瘓的，現(xiàn)在在整理關(guān)于銷售票據(jù)，統(tǒng)計(jì)了銷售額和部分銷售費(fèi)用，但是成本方面只有成品出入庫，沒有原材料數(shù)據(jù)。我計(jì)劃8月份按照常規(guī)的財(cái)務(wù)流程做財(cái)務(wù)報(bào)表出具利潤報(bào)表，但是遇到一個(gè)難題，我們的企業(yè)是這樣的，工廠那邊只有8-10人產(chǎn)生的費(fèi)用都是計(jì)入生產(chǎn)成本，我們的財(cái)務(wù)人員和老板是在長沙市有一個(gè)店鋪，老板銷售經(jīng)理都在這邊，新的店鋪產(chǎn)生的租金、門面轉(zhuǎn)讓費(fèi)、員工租的宿舍，房租水電這些費(fèi)用我應(yīng)該走銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用，我們租了一個(gè)店鋪和2層房屋樓，供門面和財(cái)務(wù)人員、銷售人員住宿吃飯的，還有門面和辦公室涉及一些固定資產(chǎn)，我應(yīng)該怎么做賬比較好呢。

老師，有關(guān)于季度企業(yè)所得稅申報(bào)有關(guān)于A201020資產(chǎn)折舊，攤銷表的有關(guān)填寫，老師，我是第三季度填寫的此表，但是這次填寫的時(shí)候出現(xiàn)了一個(gè)問題。就是我第二點(diǎn)一行的第六列的數(shù)值了第三次第第三季度申報(bào)的值，所以我的申報(bào)表出現(xiàn)了錯(cuò)誤，我想咨詢的就是填此表的時(shí)候，是不是不管是第三季度填還是第一季度或者第二季度填寫的話，都是要填寫本年度的納稅調(diào)整額，舉例說明一下: 老師是這樣子的，我不是購買的設(shè)備，假如了一共是100元，第三季度的時(shí)候折舊了10元。之前填寫的數(shù)據(jù)就是100 ，10 ，10 ，100，90，90，等我到第四季度的時(shí)候不是又折交了十元，我現(xiàn)在填的數(shù)據(jù)是100.20.20.100.80.80系統(tǒng)就顯示錯(cuò)誤了。老師，這樣的話，我第三季度，第四季度分別填寫什么數(shù)據(jù)呢？

填資產(chǎn)折舊表、攤銷及納稅調(diào)增明細(xì)表，這個(gè)表里分 房屋、設(shè)備、與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的工具。。由于之前2023年人家會(huì)計(jì)填的，我沒有湊到那個(gè)數(shù)字，2024年我怎么歸集啊老師，

合伙企業(yè)合伙人之一做匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里41行合伙企業(yè)法人合伙人應(yīng)分得的應(yīng)納稅所得額賬載金額填寫0。（2024年我沒有確認(rèn)投資收益），現(xiàn)在的問題是如果按照稅收金額全部調(diào)增金額比較大，跟領(lǐng)導(dǎo)報(bào)的預(yù)算稅款差好幾萬。有什么補(bǔ)救辦法嗎？樸老師之前回復(fù)過：不過，如果存在符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的特殊情況，如在2024年年末已經(jīng)滿足收入確認(rèn)條件，但由于某些原因在2025年1月才實(shí)際進(jìn)行賬務(wù)處理，這種情況下則應(yīng)根據(jù)具體情況判斷是否可以將該金額調(diào)整到2024年的賬載金額中。怎么樣可以證明滿足收入確認(rèn)條件呢？樸老師在的話回復(fù)一下吧。或者有經(jīng)驗(yàn)的老師幫忙回復(fù)一下，有點(diǎn)著急，謝謝了。