老師早上好！我這邊是苗木專業合作社，然后被大數據篩查到2023年的毛利率比同行業過高的，然后我這邊需要自查查出不合理的沒有進項發票的就增加利潤，減少成本了，不屬于免費收入的我也把他跳出來了交企業所得稅。然后老師我想問的是在國家稅務總局軟件系統里，交稅模塊我應該都改那塊呀！操作流程麻煩老師詳細跟我說一下都往那個表里填我查出的成本減少50000和利潤增加50000，還有應交企業所得稅10000元呢。麻煩老師詳細說一下稅務系統上操作流程
進入申報模塊 登錄電子稅務局，點擊【我要辦稅】，找到【稅費申報及繳納】，點擊進入【居民企業（查賬征收）企業所得稅年度申報】模塊。 填寫報表 基本信息表：確認或修改企業類型、資產總額、從業人數等基礎信息，確保數據準確。 一般企業成本支出明細表（A102010）：將成本減少50000的金額填入對應的成本項目欄次，調減成本。 一般企業收入明細表（A101010）：如果有不屬于免稅收入的部分需要調整，在相應的收入欄次進行修改，將需要交稅的收入金額正確填入，以增加應納稅所得額。 納稅調整項目明細表（A105000）：在該表中找到與無進項發票成本相關的欄次，比如“扣除類調整項目”下的相關明細項，將調增利潤的50000元填入“調增金額”欄；同時，對于不屬于免稅收入而需交稅的部分，也在對應的調整項目欄次進行填寫調整。 企業所得稅年度納稅申報表（A100000）：系統會根據上述附表的填寫數據自動計算并生成主表的部分數據，核對主表中的利潤總額、應納稅所得額等數據是否正確，確認應交企業所得稅10000元的數據是否準確。 提交申報 確認所有數據填寫無誤后，點擊【提交申報】，按照系統提示輸入“真實”“責任”完成聲明，完成申報。 繳納稅款 申報成功后，若有稅款需繳納，可點擊【立即繳款】或者【預約繳款】，根據提示完成10000元稅款的繳納。
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老師 ，前兩天專管員要過去一趟：原因是公司收入少成本多，我們成立半年，2020年9月開始，是分公司，公司做民宿，就是三個公司的業務，我們稅務賬只有一家就是咨詢服務，就是公司收毛坯房裝修，然后運營出租出去，我們稅務賬這塊兒就是每單業務只收1000元服務費，這些款前期都是直接到總部一家裝修公司，我們本地還沒有裝修公司，所以走公戶轉賬的也只是到總部裝修公司公戶，我們稅務賬只是掛服務費收入和往來，轉賬的也只是個別客戶 大多數客戶都是刷POS到總部私卡，合同裝修也簽的總部，所以我們當地稅務賬只掛收入是一萬六，只有16單，人員工資社保5人，房租辦公費一共有13萬，專管員找我就是費用大，了解業務，說裝修這塊兒要報驗要給當地留稅，不然要稽核，總部總監讓我和專管員說的是會返給我們當地，總部只是代收，讓當地去交，我想了想感覺總監應該是應付專管員，因為裝修公司業務員工資人事關系在總部，費用走那邊，他轉回來我還不是要交所得稅，不過人工材料總部沒走賬，總部年前讓注銷分公司，注冊子公司，在上星期我已經把子公司注冊好了，準備稅務報到，現在出了這事，我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼，說我們有子公司，要注銷
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老師早上好！我這邊是苗木專業合作社，然后被大數據篩查到2023年的毛利率比同行業過高的，然后我這邊需要自查查出不合理的沒有進項發票的就增加利潤，減少成本了，不屬于免費收入的我也把他跳出來了交企業所得稅。然后老師我想問的是在國家稅務總局軟件系統里，交稅模塊我應該都改那塊呀！操作流程麻煩老師詳細跟我說一下都往那個表里填我查出的成本減少50000和利潤增加50000，還有應交企業所得稅10000元呢
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老師早上好！我這邊是苗木專業合作社，然后被大數據篩查到2023年的毛利率比同行業過高的，然后我這邊需要自查查出不合理的沒有進項發票的就增加利潤，減少成本了，不屬于免費收入的我也把他跳出來了交企業所得稅。然后老師我想問的是在國家稅務總局軟件系統里，交稅模塊我應該都改那塊呀！操作流程麻煩老師詳細跟我說一下都往那個表里填我查出的成本減少50000和利潤增加50000，還有應交企業所得稅10000元呢。麻煩老師詳細說一下稅務系統上操作流程
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老師請問我24號才入的職，他們的工資表都還沒算好，現在人事算好了確叫我簽字，其實漏洞百出，老板又逼著讓我復核簽字，而且等著發工資，本來他們20號發工資，其實是他們之前的工作，我不簽也不是，簽也不是！簽了老板又到處挑毛病！該如何面對呢？
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老師，審計18章完成審計工作，為什么有評價錯報的內容啊？都已經完成審計工作了，才來評價，不是已經晚了嗎？不應該在審計過程中，就應該去評價錯報嗎？
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你好，咨詢一下，2024年社保、醫保核基數，是核2023年的還是2024年的
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1.民間非盈利組織上一年度多計提了48萬業務活動成本，在本年度怎么沖銷，會計分錄要怎么做？ 2.民間非盈利組織上一年度少計提所得稅了，本年度怎么補計提會計分錄怎么做？
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甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他，另外拿5個點來交稅，開票10萬X0.02=2千元，10萬X0.05=5000X0.13=650元，2000+650=2650元，乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票，問題是我拿出5%來交13個點的稅，請問這樣的話，我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
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老是麻煩問一下我更改24年匯算清繳，那年報是不是也要更改一下
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匯算清繳時缺成本票，成本票是費用票還是進項票，是去年的還是今年的
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老師，您好！咨詢下，如果企業想要做減資，降低注冊資本，這個辦理流程，需要提供最新股東實繳資金流水嗎？
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老師，從國外進口來的生鮮驢肉馬肉在國內的流通環節免稅嗎？
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甲方是公司法人乙方是我每次開票我交2個點的錢給他，另外拿5個點來交稅，開票10萬X0.02=2千元，10萬X0.05=5000X0.13=650元，2000+650=2650元，乙方要給2650元給甲方。我自己負責進項票，問題是我拿出5%來交13個點的稅，請問這樣的話，我是不是只要給他進項票9.5萬元就可以了。
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