可以的,需要發票的。
老師,跟個體工商戶有業務往來,現在對方開發票給我們了,但是對方沒有開公司的銀行賬戶,貨款可以打到個體工商戶法定代表人的個人賬戶里嗎?
老師,你好 我們公司給客戶提前開了一張票6萬多,但他沒有拿貨,開始別的單位打錢到我們賬戶以后,他讓我們返還回去,但過了一兩個月他說這筆錢以后沖抵貨款,這樣就不算虛開發票吧
老師 我們公司付了一筆款給個人賬戶 但是對方以公司名義開過來的發票,現在除了讓對方退回來走公賬還有其他辦法嗎?已經付款已經收到發票了
老師,公賬付給個人的貨款,后期會開發票過來。也不知道是因為個體戶沒有對公賬戶付給個人。還是以后個人代開發票給我們。后期收款人會給我們發票。這樣的情況,掛往來是做應付賬款,還是其他應付款
老師,我們的代理商搞推廣活動我們會給予一定的補貼,現在對方說這筆補貼用來抵他們的貨款,發票已經開過來。就是假如他們訂貨10萬元,補貼款是3萬,然后他們已經開了3萬元的推廣發票給我們,本來這3萬元要付給他們,但他們說拿來抵貨款,那就是他們訂的這批貨再付7萬元就可以,我們該怎么進行賬務處理
貿易公司包材和商品一起進項怎么開票
我公司是一般納稅人的生產企業,促成了筆居間費項日,開居間費發票,增值稅稅率是13還是6稅。
老師,公司搞團建娛樂活動,一等獎發放現金這種做什么費用?
匯算清繳的時候是不是獎金和工資加在一起天下職工薪酬支出及納稅調整明細表?
老師,購買景德鎮貴重瓷器(每件過萬)做為辦公室擺件,請問記入什么科目?
老師,勞務再分包,增值稅能抵減分包款繳納嗎
老師勞務派遣給我單位開的發票一張備注寫工資10元,一張備注寫管理費5元,我做賬寫借:主營業務成本10借:管理費5,還是都進入主營業務成本
甲公司出資10萬園投資的子公司注銷,注銷后賬面上合并報表應該怎么做抵消分機票電子行程單可以抵扣稅金嗎錄
老師,1季度是盈利的,一定要交企業所得稅嗎?可以先不交嗎
老師 我換了電腦 我怎么上你們網站
那我們分錄怎么寫?
借成本、費用等, 貸應付賬款個體戶 借,應付賬款個體戶 貸主營業務收入、 應交稅費, 借主營業務成本,貸庫存商品。
就是假如需付對方的款為2.3萬,跟我們購買機器的款是5萬,先記一筆借 服務費 2.3萬 貸 應付個體戶 2.3萬 ,然后再借 應付個體戶 2.5萬 銀行存款2.7萬 貸 主營業務收入 5萬,這樣是吧?這個沒有稅
可以的,沒有關系的。