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演示賬套

老師好，24年賬上做了100萬(wàn)的無(wú)票支出，25年賬上要不要做紅沖處理，還是只要25年5月匯算的時(shí)候調(diào)增100萬(wàn)，賬上就不用處理了

2025-01-04 12:53

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2025-01-04 12:54

你好，匯算清繳之前發(fā)票到了就可以的。如果不是虛增的業(yè)務(wù)，即使發(fā)票沒(méi)有的話，你納稅調(diào)增賬上也不需要處理。

快賬用戶1706 追問(wèn) 2025-01-04 12:57

就是只要不是虛增的業(yè)務(wù)，發(fā)票沒(méi)有的話納稅調(diào)增就可以了，賬上不用處理的。虛增業(yè)務(wù)的話，除了納稅調(diào)增賬上還是要做紅沖處理的是這個(gè)意思吧紅沖的話是做之前藍(lán)字的紅沖對(duì)嗎

齊紅老師解答 2025-01-04 13:00

對(duì)的借、應(yīng)付賬款等貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

快賬用戶1706 追問(wèn) 2025-01-04 13:01

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2025-01-04 13:04

不用客氣，工作愉快。

你好，匯算清繳之前發(fā)票到了就可以的。如果不是虛增的業(yè)務(wù)，即使發(fā)票沒(méi)有的話，你納稅調(diào)增賬上也不需要處理。

2025-01-04

你好。努力解答中，稍后回復(fù)你。

2025-04-09

在2025年匯算清繳時(shí)，由于2024年支付的100萬(wàn)房租未取得發(fā)票，確實(shí)需要將這100萬(wàn)全部進(jìn)行納稅調(diào)增。對(duì)于2025年會(huì)計(jì)賬上的處理，建議采取以下措施：首先，雖然2025年無(wú)法再對(duì)2024年的賬目進(jìn)行直接修改，但可以在2025年的會(huì)計(jì)賬簿中做備注或附注說(shuō)明，詳細(xì)記錄這筆未取得發(fā)票的房租支出情況，以及已在2025年匯算清繳時(shí)進(jìn)行了納稅調(diào)增的事實(shí)。其次，由于對(duì)方無(wú)法開(kāi)具發(fā)票，從稅務(wù)合規(guī)性的角度出發(fā)，這筆支出在稅前無(wú)法列支。但從會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性和完整性考慮，仍然需要在會(huì)計(jì)賬簿中如實(shí)記錄這筆支出。最后，建議企業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，確保在未來(lái)的業(yè)務(wù)活動(dòng)中能夠及時(shí)取得合法有效的發(fā)票，避免出現(xiàn)類似的稅務(wù)合規(guī)問(wèn)題。

2025-02-11

你好，是的，你如果實(shí)際有發(fā)生，只是沒(méi)有發(fā)票。就在匯算清繳上調(diào)整，會(huì)計(jì)上不用另外做處理。

2025-02-10

不需要做賬務(wù)處理的了

2024-03-06

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